План финансово-хозяйственной деятельности ГБПОУ РК «ЯЭТК» на 2023 год
План финансово-хозяйственной деятельности ГБПОУ РК «ЯЭТК» на 2024 год

Информация о поступлении и расходованию финансовых и материальных средств ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» по итогам 2023 финансового года.

     ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» финансируется за счёт бюджета Республики Крым. Источники финансирования: субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии и средства, полученные от приносящей доход деятельности (внебюджетная деятельность). Основанием использования бюджетных средств является План финансово-хозяйственной деятельности, утверждённый Министерством образования, науки и молодёжи республики Крым.

     Субсидия на выполнение Государственного задания в 2023 году составила 78 664,45 тыс. руб., и была направлена на следующие расходы:
     - выплата заработной платы – 49 761,82 тыс. руб.;
     - коммунальные расходы – 3 139,84 тыс. руб.;
     - содержание студентов льготной категории - 4 984,22 тыс. руб.;
     - прочие расходы – 20 778,57 тыс. руб.

     Субсидия на иные цели в 2023 году составила 34 552,53 тыс. руб. и была направлена на следующие расходы:
     - социальная поддержка и стимулирование студентов – 22 077,11 тыс. руб.;
     - компенсация расходов на оплату жилых помещений сельским педагогам – 214,55 тыс. руб.;
     - на развитие инфраструктуры – 5 441,32 тыс. руб. (Монтаж объектовой системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, ПСД и укрепление материально-технической базы);
     - кураторство – 2 509,51 тыс. руб.;
     - содержание общежитий – 4 310,04 тыс. руб.;
     в том числе:
     - коммунальные услуги – 1 232,88 тыс. руб.;
     - физическая охрана объектов колледжа – 976,35 тыс. руб.;
     - техническое обслуживание систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, СКУД – 240,90 тыс. руб.;
     - дезинсекция и дератизация – 56,98 тыс. руб.;
     - химчистка подушек, матрацев – 49,99 тыс. руб.;
     - стирка белья – 49,90 тыс. руб.;
     - приобретение моющих средств – 137,30 тыс. руб.;
     - приобретение хозяйственных товаров – 177,06 тыс. руб.;
     - приобретение строительных материалов – 437,95 тыс. руб.;
     - приобретение металлопластиковых окон – 276,90 тыс. руб.;
     - строительный контроль – 89,33 тыс. руб.;
     - текущий ремонт жилых комнат в корпусах 1,2 общежития по адресу: г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Стахановская, д.13 – 584,50 тыс. руб.

     Средства от приносящей доход деятельности (внебюджетные средства) в 2023 году: по видам деятельности получено средств от приносящей доход деятельности в сумме 10 145,65 тыс. руб. Из них:
     - начальное и среднее профессиональное образование – 7 753,77 тыс. руб.;
     - деятельность прочих мест проживания – 413,39 тыс. руб.
     - возмещение стоимости коммунальных услуг населением – 988,40 тыс. руб.
     - возмещение стоимости за утерянный пропуск – 2,3 тыс. руб.;
     - управление эксплуатацией жилого дома – 641,94 тыс. руб.
     - проведение мероприятий – 90,22 тыс. руб.
     - аренда столовой – 79,81 тыс. руб.

     Расходы средств от приносящей доход деятельности в ГБПОУ РК «ЯЭТК» в 2023 году составили 8 405,96 руб., а именно:
     - коммунальные услуги – 2 363,14 руб.;
     - заработная плата с начислениями – 3 895,42 руб.;
     - закупка материальных запасов – 550,96 руб.;
     - транспортные услуги (экскурсии студентов) – 51,70 руб.;
     - закупка компьютерной техники – 144,33 руб.;
     - калькуляторы – 45,68 тыс. руб.;
     - закупка учебной литературы – 247,77 тыс. руб.;
     - выплата стипендии Правительства РФ – 115,66 руб.;
     - закупка травматологической укладки – 126,00 тыс. руб.;
     - услуга по определению права пользования имуществом для аренды – 30 000,00 руб.;
     - теннисный стол – 70,62 тыс. руб.;
     - макеты для БЖ – 95,51 тыс. руб.;
     - оборудование мед. кабинета – 61,80 тыс. руб.;
     - секундомер - 44,61 тыс. руб.;
     - баннер - 3,10 тыс. руб.;
     - компас-азимут – 2,10 тыс. руб.;
     - обслуживание кассового аппарата – 22,70 тыс. руб.;
     - разработка ПСД – 15,90 тыс. руб.;
     - обучение специалистов – 26,50 тыс. руб.;
     - экспертиза тех. средств – 3,90 тыс. руб.;
     - право пользование СБИС – 5,60 тыс. руб.;
     - страхование автотранспорта – 3,83 тыс. руб.
     - утилизация отходов - 49,90 тыс. руб.;
     - технический осмотр авто - 1,02 тыс. руб.;
     - стирка белья – 49,90 тыс. руб.;
     - бронирование авиабилетов – 135,40 тыс. руб.;
     - веб хостинг – 3,32 тыс. руб.;
     - программный продукт – 20,35 тыс. руб.;
     - предоставление гидрометеорологической информации - 3,94 тыс. руб.;
     - услуги связи - 64,80 тыс. руб.;
     - штраф ПФР – 0,5 тыс. руб.;
     - спил деревьев - 150,00 тыс. руб.

Информация об объеме образовательной деятельности

Государственное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
     Проведенный анализ выполнения государственного задания за 2023 год показал, что:
     - отклонение, по показателю объема государственных услуг: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена – численность обучающихся, не превышает допустимое (возможное) отклонение по всем профессиям и специальностям – в целом по численности обучающихся государственное задание выполнено на 99 % ;
     - отклонение, по показателю объема государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ – количество человеко-часов – не превышает допустимое (возможное) отклонение – в целом государственное задание выполнено на 102 %;
     - по показателю объема государственной услуги Методическое обеспечение образовательной деятельности и Организация и проведение олимпиад, конкурсов, смотров и мероприятий – государственное задание выполнено на 100 %.
     В целом Государственное задание за 2023 год выполнено в пределах возможно допустимого отклонения на 100 %.