План ФХД 2023

Информация о поступлении и расходованию финансовых и материальных средств ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» по итогам 2022 финансового года.

     ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» финансируется за счёт бюджета Республики Крым. Источники финансирования: субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии и средства, полученные от приносящей доход деятельности (внебюджетная деятельность). Основанием использования бюджетных средств является План финансово-хозяйственной деятельности, утверждённый Министерством образования, науки и молодёжи республики Крым.

     Субсидия на выполнение Государственного задания в 2022 году составила 78537,90 тыс. руб., и была направлена на следующие расходы:
     - выплата заработной платы – 47 275,592 тыс. руб.;
     - коммунальные расходы – 3 532,935 тыс. руб.;
     - содержание студентов льготной категории - 6 060,452 тыс. руб.;
     - прочие расходы – 21 668,965 тыс. руб.

     Субсидия на иные цели в 2022 году составила 42 547,08 тыс. руб. и была направлена на следующие расходы:
     - социальная поддержка и стимулирование студентов – 22 074,664 тыс. руб.;
     - компенсация расходов на оплату жилых помещений сельским педагогам – 196,137 тыс. руб.;
     - на развитие инфраструктуры – 13 320,761 тыс. руб. (ПСД и укрепление материально-технической базы);
     - кураторство – 2672,502 тыс. руб.;
     - содержание общежитий – 4259,080 тыс. руб.;
     - коммунальные услуги – 1251,343 тыс. руб.;
     - физическая охрана объектов колледжа – 1128,478 тыс. руб.;
     - техническое обслуживание систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, СКУД – 248,649 тыс. руб.;
     - дезинсекция и дератизация – 49,990 тыс. руб.;
     - химчистка подушек, матрацев – 69,990 тыс. руб.;
     - стирка белья – 49,90 тыс. руб.;
     - приобретение моющих средств – 119,981 тыс. руб.;
     - приобретение хозяйственных товаров – 99,948 тыс. руб.;
     - приобретение элементов питания для пожарной безопасности – 131,0 тыс. руб.;
     - приобретение металлопластиковых окон – 308,0 тыс. руб.;
     - текущий ремонт коридора общежития, вестибюля, санузлов – 801,8 тыс. руб.

     Средства от приносящей доход деятельности (внебюджетные средства) в 2022 году: по видам деятельности получено средств от приносящей доход деятельности в сумме 5814,85 тыс. руб. Из них:
     - начальное и среднее профессиональное образование – 3409,78 тыс. руб.;
     - деятельность прочих мест проживания – 387,97 тыс. руб.
     - возмещение стоимости коммунальных услуг населением – 1223,55 тыс. руб.
     - управление эксплуатацией жилого дома – 558,80 тыс. руб.
     - проведение мероприятий – 154,10 тыс. руб.
     - аренда столовой – 80,65 тыс. руб.

     Расходы средств от приносящей доход деятельности в ГБПОУ РК «ЯЭТК» в 2022 году составили 4 725 555,69 руб., а именно:
     - коммунальные услуги – 2 419 389,54 руб.;
     - заработная плата с начислениями – 1 169 719,06 руб.;
     - оформление ПСД – 349 946,70 руб.;
     - закупка материальных запасов – 156 075,55 руб.;
     - закупка учебной мебели – 137 720,00 руб.;
     - утилизация списанного имущества – 101 150,00 руб.;
     - транспортные услуги (экскурсии студентов) – 65 800,00 руб.;
     - закупка компьютерной техники – 56 685,00 руб.;
     - закупка флагов с тумбой – 48 000,00 руб.;
     - оплата налогов (на землю, транспорт) – 43 103,16 руб.;
     - выплата стипендии Правительства РФ – 40 000,00 руб.;
     - закупка мобильной аудиосистемы (колонки) – 39 000,00 руб.;
     - услуга по определению права пользования имуществом для аренды – 30 000,00 руб.;
     - стирка белья – 28 748,44 руб.;
     - выплаты сиротам по акту ревизии – 24 393,60 руб.;
     - обслуживание кассового аппарата – 20 700,00 руб.;
     - техническое заключение на списание материальных ценностей – 14 205,00 руб.;
     - обучение специалистов – 10 000,00 руб.;
     - выписка из кадастра – 6 000,00 руб.;
     - право пользование СБИС – 5 500,00 руб.;
     - страхование автотранспорта – 2 522,00 руб.

Информация об объеме образовательной деятельности

Государственное задание на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
     Проведенный анализ выполнения государственного задания за 2022 год показал, что:
     - отклонение, по показателю объема государственных услуг: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена – численность обучающихся, не превышает допустимое (возможное) отклонение по всем профессиям и специальностям – в целом по численности обучающихся государственное задание выполнено на 99,6% ;
     - отклонение, по показателю объема государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ – количество человеко-часов – не превышает допустимое (возможное) отклонение – в целом государственное задание выполнено на 99,1%;
     - по показателю объема государственной услуги Методическое обеспечение образовательной деятельности и Организация и проведение олимпиад, конкурсов, смотров и мероприятий – государственное задание выполнено на 100,0%.
     В целом Государственное задание за 2022 год выполнено в пределах возможно допустимого отклонения на 99,6%.